酒泉市残联2022年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况。

酒泉市残疾人联合会为中共酒泉市委、酒泉市人民政府领导下的财政全额拨款县级群众团体。其职能职责是：贯彻执行党和国家关于残疾人事业的方针政策和法律法规；协助市委、市政府研究制定和实施残疾人事业的政策、法规和计划；听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会贡献力量；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化、体育、用品用具供应、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作；创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；加强信息化建设；管理和发放《中华人民共和国残疾人证》；负责对基层残联、残协和各类残疾人社团组织进行监督管理；开展残疾人事业的对外交流与合作；承担市人民政府残疾人工作委员会的日常工作，发挥协调、组织和服务作用；承办市委、市政府和省残联交办的其他工作。

根据上述职责，市残疾人联合会设4个内设机构：办公室、教育就业科、康复科和维权科，核定参公事业编制11名。另下设残疾人康复服务中心，为财政全额拨款的科级事业单位，核定事业编制3名。

（二）2022年的重点工作

2022年市残联紧紧围绕省残联工作要求和市委、市政府决策部署，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，聚焦新目标、落实新部署，勇于担当，履职尽责，重点工作任务全面完成，创新特色工作亮点突出，全市残疾人事业高质量发展的基础更加牢固，残疾人获得感、幸福感显著提升。一是坚持精准施策，残疾人民生保障更加有力。二是注重夯实基础，残疾人服务设施建设成效突出。三是坚持需求导向，残疾人康复服务更加精准。四是强化各方联动，残疾人就业创业更加充分。五是推动平等融合，残疾人权益保障更加全面。六是突出文化引领，残疾人文体生活更加丰富。七是夯实组织基础，残联干部队伍更加有为。

（三）部门整体支出情况

2022年我单位共收到各级财政拨款1133.74万元，其中基本支出补助271.08万元，项目支出补助862.66万元。当年实现支出1133.74万元，其中基本支出271.08万元，项目支出862.66万元，资金到位率和支付率均达到100%。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出情况。

2022年我单位基本支出271.08万元，其中：工资福利支出240.54万元，主要为人员工资、各项津补贴、奖金、职工住房公积金及社会保险缴费；商品和服务支出21.96万元，主要为单位正常运转经费及车补等费用；对个人和家庭补助支出6.37万元，主要为退休职工取暖费等费用；其他资本性支出2.21万元，为单位购置办公设备费用。

（二）项目支出情况。

2022年我单位项目支出862.66万元，其中：中央及省级专项支出487.66万元，市级一般公共预算项目支出175万元，市级政府投资项目支出200万元。项目支出中商品和服务支出154.49万元，主要为开展残疾人职业技能培训、为12385热线聘用人员发放生活补助和开展康复服务、教育就业等项目支出；对个人和家庭补助支出13.52万元，两节助残日走访慰问贫困残疾人支出；资本性支出694.2万元，主要是支付残疾人托养中心项目前期费用和残疾人康复中心及综合服务中心配套设施改造工程款和购置康复器材费用。

(三)“三公”经费情况

1.因公出国（境）费用。2022年我单位无因公出国（境）费用。

2.公务接待费。2022年我单位公务接待费支出0.14万元，较上年同期减少0.26万元。

3、公务用车购置及运行费。2022年我单位我单位无公务用车购置及运行费。

三、部门整体支出绩效情况

（一）部门整体支出绩效情况

根据单位实际工作完成情况和部门预算执行整体情况，经单位综合测评，我单位2022年预算执行整体绩效评价得分97分。在预算资金管理方面，我单位按照市财政局的统一要求，对2022年的各项收入及支出作了认真的清理，真实、准确、全面、及时地完成年度预算“两上两下”编制工作。在执行过程中，除因人员变动、正常调资外，2022年未出现需追加基本支出预算的情况。在预算编制时认真对所有纳入预算的项目进行绩效目标填报，制定了科学、合理、可行的绩效目标。根据列入预算的项目，我单位对所有专项结合实际提前细化，按计划申报拨款，并完成资金支出。单位资金支出内部审批流程清晰，制度明确，严格按照《财务管理制度》，大额资金支出均经单位党组会议研究支出，科室重点工作经费使用实行先预算，经会议研究通过后再支出的原则执行。同时根据重点工作，结合省级政策制定了报销管理办法和项目经费管理办法，并严格按照内部控制的要求，不断完善单位各项管理制度，建立长效的内控机制。2022年我单位按照省残联工作部署和要求，紧紧围绕年初确定的工作目标，努力完成贫困残疾人脱贫攻坚目标任务，全市残疾人工作在教育、就业、扶贫、康复、维权、文体、基层组织建设等方面取得了显著成效，圆满完成了年度工作任务。

（二）项目支出绩效情况

1.中央及省级项目资金。2022年我单位中央及省级项目资金支出主要为残疾人托养中心项目建设和公益性岗位补贴资金。根据项目实际执行情况，项目从产出指标、效益指标和满意度指标三个方面设定评价指标。2022年共收到中央及省级补助资金485.66万元，截至2022年底实现支出485.66万元，资金支付率100%，项目综合评价得分为98分。

2.市级项目资金。2022年我单位纳入市级财政预算的项目共4个，涉及资金215万元。编制预算时对每个项目都进行了绩效目标申报，但在实际执行过程中，残疾人康复服务项目因财政资金紧张调减预算5万元，实际执行95万元；残疾人教育就业项目因财政资金紧张调减预算15万元，实际执行20万元；残疾人事务及慰问工作经费因财政资金紧张调减预算8万元，实际执行32万元；甘肃省第十一届残疾人运动会及第五届特奥会项目因受疫情影响，调减预算10万元，实际执行30万元。截止2022年底，所有项目已执行完毕。结合项目实施情况，我单位对已实施的4个项目制定了科学、合理的绩效评价指标体系，对预算项目开展了全方位、全覆盖的评价。

（1）残疾人康复服务项目补助资金。2022年预算安排残疾人康复服务项目补助资金100万元，因财政资金紧张预算调减5万元，实际执行95万元，截止2022年底此项目已执行完毕。通过绩效评价，该项目自评得分98分。该项目在执行过程中资金未能全部到位，故扣1分；通过项目实施，能极大的改善残疾人生活质量，提高残疾人生活自理的能力，但与每个残疾人的个体需求仍有差距，故服务对象满意度指标扣除1分。

（2）残疾人教育就业项目补助资金。2022年预算安排残疾人教育就业项目补助资金35万元，因财政资金紧张预算调减15万元，实际执行20万元。截止2022年底此项目全部支出到位。通过项目评价，该项目自评得分99分，在执行过程中资金未能全部到位，扣1分。    

（3）残疾人事务及慰问工作经费。2022年预算安排残疾人事务及慰问工作经费40万元，因财政资金紧张预算调减8万元，实际执行32万元。资金主要用于12385残疾人服务热线和网络信访平台维护、保障残疾人康复、残疾人数据调查工作顺利实施、开展贫困残疾人慰问和助残日活动、开办手语新闻节目、开展群众性扶残助残活动以及举办残疾人干部能力提升培训等。通过项目评价，该项目自评得分100分。

（4）全省第十一届残疾人运动会及第五届特奥会经费。2022年预算运动会经费40万元，因受疫情影响，前期工作已准备到位，但最终未能参加比赛，预算调减10万元，实际执行30万元。通过项目评价，该项目自评得分97分，在执行过程中资金未能全部到位，扣1分，项目未能圆满完成既定的工作任务，扣2分。

四、存在的问题

通过开展2022年部门预算整体绩效自评，发现本单位在整体预算执行过程中主要存在预算调整、项目资金执行率不足及采购预算执行有待提升等问题。主要原因是预算编制时对政府采购项目考虑不全面，造成执行时发生追加减情况。

五、改进措施和有关建议

在下一步的工作中,我们将进一步完善制度，强化预算约束，加强管控，建立长效机制。一是科学合理地编制部门预算。力争将单位的全部财务收支均纳入部门预算范围。要坚持按项目、按进度支出,不随意变更预算项目，超预算安排支出。因特殊情况需调整预算或追加支出的应当按照规定的程序报批。二是严格遵守财经法规，从严控制支出。科学合理地编制资金使用计划，制定费用消耗限额及定额，严格控制开支范围和开支标准。三是要加强财政专项资金的管理,进一步细化和完善专项资金管理办法和实施细则。