酒泉市残疾人联合会2024年部门（单位）预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门（单位）基本概况
一、部门（单位）职责
二、机构设置情况
第二部分 2024年部门（单位）预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分 2024年部门（单位）预算公开表
一、部门（单位）收支总体情况表
二、部门（单位）收入总体情况表
三、部门（单位）支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、部门（单位）整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：
一、部门（单位）职责
1.贯彻执行党和国家关于残疾人事业的方针政策和法律法规；协助市委、市政府研究制定和实施残疾人事业的政策、法规和计划。
2.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
3.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会贡献力量。
4.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
5.开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化、体育、用品用具供应、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作；创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；加强信息化建设。
6.管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。
7.负责对基层残联、残协和各类残疾人社团组织进行监督管理。
8.开展残疾人事业的对外交流与合作。
9.承担市人民政府残疾人工作委员会的日常工作，发挥协调、组织和服务作用。
10.承办市委、市政府和省残联交办的其他工作。
二、机构设置情况
（一）机关内设机构
酒泉市残联2024年预算共有两家单位，包括：酒泉市残联机关、酒泉市残疾人康复中心。
（二）参照公务员法管理单位
酒泉市残疾人联合会为参照公务员法管理的事业单位。
（三）直属事业单位
残疾人康复中心为市残联下设的财政全额拨款事业单位，财务不单独核算，故预算和市残联机关合并公开。
三、部门（单位）收支总体情况
按照预算管理有关规定，2024年酒泉市残疾人联合会收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
2024年部门收支总预算504.62万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。
（一）收入预算
2024年收入预算504.62万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：
一般公共预算收入439.62万元，占87.12%；
政府性基金预算收入65.00万元，占12.88%；
上年结转收入0.00万元，占0.00%；
其他收入0.00万元，占0.00%。
（二）支出预算
2024年支出预算439.62万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出294.62万元， 占67.02%； 项目支出145.00万元，占32.98 %；上年结转0.00万元，占0.00%。
四、一般公共预算情况
2024 年一般公共预算当年支出439.62万元，包括：一般公共服务支出0.00万元、公共安全支出0.00万元、教育支出0.00万元、科学技术支出0.00万元、社会保障和就业支出397.32万元、医疗卫生与计划生育支出18.33万元、住房保障支出23.97万元、其他支出0.00万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：
（一）基本支出
2024年基本支出294.62万元，比2023年预算增加54.03万元，增长22.46%，增长的主要原因是市残联2023年新调入干部2人，基本支出增加。
其中：人员经费支出263.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费支出31.30万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
（二）项目支出
2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算145.00万元，比2023年预算减少5.00万元，减少3.33%，减少的主要原因是2024年残疾人教育就业项目补助资金减少。
经济社会发展项目0个。
保障运转经费0个，主要是2024年残疾人康复服务项目补助资金、2024年残疾人教育就业项目补助资金、2024年残疾人事务及慰问工作经费。
其他项目0个。
五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
（一）“三公”经费情况说明
“三公”经费预算0.58万元，较2023年预算增加0.16万元。
1.因公出国（境）费用0.00万元，较2023年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。
2.公务接待费0.31万元，较2023年预算增加0.04万元，增长16.67%，增长的主要原因是2024年公用经费核定人数增加。
3.公务用车购置及运行维护费0.27万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.27万元），较2023年预算增加0.12万元，增长80.00 %，增长的主要原因是2023年酒泉市残疾人康复中心按编制内2人核定公务用车运行维护费，2024年酒泉市残疾人康复中心按编制内3人核定公务用车运行维护费，因此公务用车运行维护费增加。
（二）培训费预算情况说明
4.培训费24.24万元，较2023年预算增7.32万元，增长43.26%，增长的主要原因是2024年市残联预计开展培训次数较2023年增加。
（三）会议费预算情况说明
5.会议费0.78万元，较2023年预算减少7.89万元，下降91.00%，下降的主要原因是2023年市残联召开换届大会及第七届主席团二次会议，会议费支出增加，2024年不再召开换届大会，会议费支出相应减少。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费31.30万元，较2023年预算增加4.56万元，增长17.05%，增长的主要原因是2023年新调入干部职工2人，所需机关运行经费增加。
七、政府采购安排情况
2024年，部门（单位）政府采购预算总额48.00万元，其中：政府采购货物预算44.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算4.00万元。
2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额48.00万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为3696.97万元。其中：业务用房12023.82平方米，价值3099.07万元。预算部门（单位）共有公务用车1辆，价值20.35万元。单价20万元以上的设备价值328.24万元。2024年拟采购固定资产约44.00万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2024年使用政府性基金预算拨款安排支出65.00万元，较2023年预算增加65.00万元，增长100.00%。
1．其他国有土地使用权出让收入安排的支出（2120899）2024 年预算数为65.00万元，较2023 年预算增加65.00万元，主要原因是2024年财政拨付市残联酒泉市残疾人康复中心及综合服务中心配套设施改造工程项目预算资金。
（二）非税收入情况
2024年本部门（单位）涉及非税收入，2024年计划征收80.00万元。
（三）重点项目情况
选取1个2024年部门（单位）预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门（单位）可公开其他类项目。
项目名称：2024年残疾人康复服务项目补助资金
1、项目概况：针对每年动态更新入户调查各类残疾人的康复需求情况，制定年度康复服务计划，组织开展精神残疾人服药补贴、辅助器具适配、残疾儿童康复精准等精准康复服务，确保全市有康复需求的残疾人和非持证残疾儿童接受康复服务的比例达90%，以保障残疾人均等享受康复服务的权利。
2、立项依据：《酒泉市“十四五”残疾人事业发展和保障规划》（酒政办发﹝2022﹞53号）；《酒泉市人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》（酒政发﹝2019﹞9号）
3、实施主体：酒泉市残疾人联合会
4、实施周期：1年
5、实施计划：1-3月进行摸底调查，4-5月制定方案，6-10月开展服务，11-12月对项目进行总结验收。
6、年度预算安排：90万元
7、预期总体目标：为1200名有需求的精神残疾人发放服药补贴；为有需求的残疾人适配轮椅、拐杖、助行器、助听器等辅助器具；为符合条件的残疾儿童提供康复服务，实现残疾儿童应救尽救的总目标。
（四）部门管理转移支付情况
未安排预算，部门（单位）管理转移支付表为空表。
（五）国有资本经营预算支出情况
未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
（一）2023年预算绩效管理工作情况。
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门（单位）整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100.00%。
2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目3个，占本部门（单位）项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100%。开展1-9月绩效运行监控项目3个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100%。
3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中，部门（单位）整体支出0个，项目支出3个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果均随部门决算报送财政并公开。
4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0.00万元，2024年度增加部门预算项目1个，增长率33.33 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。
（二）2024年绩效目标编制情况
2024年，纳入部门（单位）预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标9个、三级指标9个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标26个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
酒泉市残疾人联合会
2024年 2 月 1 日
附件：1.酒泉市残疾人联合会 2024年部门（单位）预算公开表
2.酒泉市残疾人联合会2024年部门（单位）整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表
8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表.pdf
13.部门整体支出绩效目标表和部门预算项目支出绩效目标表.pdf