目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算公开报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
酒泉市残疾人联合会为中共酒泉市委、酒泉市人民政府领导下的财政全额拨款县级群众团体。其职能职责是：
（一）贯彻执行党和国家关于残疾人事业的方针政策和法律法规；协助市委、市政府研究制定和实施残疾人事业的政策、法规和计划。
（二）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
（三）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会贡献力量。
（四）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
（五）开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化、体育、用品用具供应、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作；创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；加强信息化建设。
（六）管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。
（七）负责对基层残联、残协和各类残疾人社团组织进行监督管理。
（八）开展残疾人事业的对外交流与合作。
（九）承担市人民政府残疾人工作委员会的日常工作，发挥协调、组织和服务作用。
（十）承办市委、市政府和省残联交办的其他工作。
二、机构设置
纳入本部门决算汇编范围的单位共1个，包括：酒泉市残疾人联合会。
本部门2022年年末编制人数14人，其中行政编制0人，事业编制14人；年末实有人数22人，其中在职人员13人，离休人员0人，退休人员9人；年末学生人数0人。
第二部分2022年度部门决算公开报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为1133.74万元。与上年度相比,收、支总计各减少201.01万元,下降15.60%,主要原因是酒泉市残联托养中心项目建设已基本完工，本年度用于项目建设的资金相对减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1133.74万元,其中：财政拨款收入1133.74万元,占100%；无事业收入、经营收入和其他收入。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1133.74万元,其中：基本支出271.08万元,占23.91%；项目支出862.66万元,占76.09%
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为1133.74万元。与上年相比,各减少201.01万元,下降15.60%。主要原因是酒泉市残联托养中心项目建设已基本完工，本年度用于项目建设的资金相对减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出1082.95万元,较上年决算数减少211.05万元,降低16.31%。主要原因是2021年中央下达托养中心项目资金1036万元，2022年残疾人托养中心项目基本完成，该项资金较2021年有所减少。
1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
8．社会保障和就业支出年初预算数为1052.40万元,支出决算为1052.40万元,完成年初预算的100%。
9．卫生健康支出年初预算数为12.21万元,支出决算为12.21万元,完成年初预算的100%。
10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
19．住房保障支出年初预算数为18.35万元,支出决算为18.35万元,完成年初预算的100%。
20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
21. 国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出271.08万元。其中：
人员经费246.91万元,较上年决算数增加51.79万元,增长26.54%,主要原因是2022年我单位人员增加2人及正常人员晋升，导致2022年度人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金缴费、其他工资福利支出、退休费及医疗费补助。
公用经费24.17万元,较上年决算数增加1.94万元,增长8.73%,主要原因是2022年我单位人员增加2人，相应的公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出24.17万元,机关运行经费主要用于开支办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。机关运行经费较上年决算数增加1.94万元,增长8.73%,主要原因是2022年我单位人员增加2人，相应的机关运行经费增加。
本年度会议费支出0.15万元,较上年决算数减少0.61万元,下降100%,主要原因是因新冠疫情影响，导致2022年度会议次数减少。
本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0%,主要原因是因新冠疫情影响，导致2022年度未进行培训工作。。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计3.99万元,其中：政府采购货物支出2.68万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.31万元。授予中小企业合同金额3.99万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额3.99万元,占政府采购支出总额的100%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，为中残联调拨的残疾人流动服务车辆。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入50.79万元,本年支出50.79万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：用彩票公益金安排康复服务项目补助资金23.00万元，用体育彩票公益金安排甘肃省第十一届残疾人运动会资金27.79万元。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.14万元,支出决算为0.14万元,较上年决算数减少0.26万元,降低65%,主要原因是因新冠疫情影响，上级单位2022年度进行调研次数减少。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。
3.公务接待费全年预算数为0.14万元,支出决算为0.14万元,较上年决算数减少0.26万元,降低65%,主要原因是因新冠疫情影响，上级单位2022年度进行调研次数减少。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待2批次14人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,二级项目0个,共涉及资金215万元,占一般公共预算项目支出总额的26.48%。对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“残疾人康复服务项目”、“残疾人教育就业项目”等4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出215万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,我单位设立的绩效目标符合国家法律法规和本部门的职能职责，绩效指标清晰、可量化，与部门年度的任务数相对应，与2022年的预算资金相匹配，预算配置科学合理，预算执行积极有效，预算管理透明规范，职责履行目标完成。
(二)绩效自评结果
我部门在2022年度部门决算中反映“残疾人康复服务项目”、“残疾人教育就业项目”等4个项目绩效自评结果。项目预算215万元，其中残疾人康复服务项目资金100万元，残疾人教育就业项目资金35万元，省第十一届残运会暨第五届特奥会项目资金40万元，残疾人事务及慰问工作经费40万元。因财政资金紧张，调减预算38万元，当年执行到年底执行177万元。其中康复调减5万元，教就调减15万元，运动会因疫情未参赛调减10万元，残疾人事务调减8万元。
1.残疾人康复服务项目。2022年预算安排康复服务项目预算100万元，预算调减5万元，实际执行95万元，截止2022年底此项目已执行完毕。通过绩效评价，该项目自评得分98分，扣分项为绩效自评开展情况、项目完成质量和项目效益。该项目虽开展了绩效自评，但与工作要求仍有差距，故扣2分。
2.残疾人教育就业项目。2022年预算安排残疾人教育就业项目35万元，预算调减15万元，实际执行20万元，截止2022年底此项目已执行完毕。通过绩效评价，该项目自评得分99分，扣分项为绩效自评开展情况、项目完成质量和项目效益。经开展绩效自评与工作要求仍有差距，故扣1分。
3.省第十一届残运会暨第五届特奥会项目。2022年预算安排省第十一届残运会暨第五届特奥会项目资金40万元，因疫情影响未参赛预算调减10万元，截止2022年底此项目支出30万元。通过项目评价，该项目自评得分98分，扣分项为项目产出指标和项目效益指标。因运动员选拔、集训、组织参赛等方面需进一步提升，故绩效评价时在资金落实、社会效益、可持续影响和服务对象满意度指标等方面扣除2分。
4.残疾人事务及慰问工作经费。2022年预算安排残疾人事务及慰问工作经费资金40万元，预算调减8万元，截止2022年底此项目支出32万元。通过绩效评价，该项目自评得分98分，绩效自评开展情况、项目完成质量和项目效益。该项目虽开展了绩效自评，但与工作要求仍有差距，故扣2分。
发现的主要问题及原因：一是预算执行力度需进一步加强；二是由于工作人员对绩效评价工作认识不足，办法不多，致使绩效目标设定不够明确，核算不够细致，绩效评价基础数据不够精准。有些动态监控指标设定标准不够清晰，部分项目效果无法量化。
下一步改进措施：1.进一步强化绩效理念，完善绩效管理制度，强化绩效管理意识，深入推进绩效评价工作。提升项目资金管理人员的业务能力，加强专业培训力度。
2.在资金分配方面，项目资金预算的结构与实际支出的结构有一定的差异方面，应根据残疾人业务工作需要，进一步加强本部门和财政各业务科室的沟通联系，将项目活动、项目开支范围等项目经费尽量做到精确预算。
3.继续加强业务学习，加强各业务部室的资料归集归档整理工作，落实问责机制，将项目工作完成情况作为部室绩效考核的评价依据，更好地提高工作效率，完成绩效目标任务。
4.强化结果应用，及时整理、归纳、分析评价结果，将结果运用作为全过程预算绩效管理的落脚点，巩固评价成效，将评价结果作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据，更好的促进我市团青事业的发展。
项目绩效自评综述：综合绩效评价，我们认为在项目实施过程中，能够严格按照绩效评价要求，科学合理的设置指标评价体系，规范项目申报、资金拨付、项目实施、跟踪问效等环节，严格审核补助对象、补助标准、补助原则、工作程序，确保项目实施准确无误，提高了资金的使用效率。
(三)部门绩效评价结果
组织对酒泉市残疾人联合会1个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1082.95万元，政府性基金预算支出50.79万元。未对酒泉市残疾人联合会整体支出委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我单位部门预算执行整体情况良好，预算编制真实准确、合理全面，单位资金支出内部审批流程清晰，制度明确。在预算执行过程中，强化预算约束，严格执行财务管理制度，内部预算管理分工明确，同时结合制定的项目绩效评价指标体系对预算项目开展全方位、全覆盖的绩效自评。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。