一、部门概况
1.部门主要职责
2.部门预算单位构成情况
二、部门预算情况说明
1.部门预算收支安排及增减变化情况说明
2.机关运行经费安排情况说明
3.部门一般性支出情况说明
4.政府采购预算说明
5.非税收入和政府性基金收入说明
6.项目预算绩效管理情况说明
7.“三公”经费增减变化情况说明
8.国有资产占用情况说明
9.名词解释
三、部门预算表（含部门汇总表和分单位情况表）
1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表
5.财政拨款支出表
6.一般公共预算支出情况表
7.一般公共预算基本支出情况表
8.三公”经费、会议费支出情况表
9.一般公共预算机关运行经费表
10.政府性基金支出预算表
11.政府采购预算表
12.预算项目支出绩效目标表
酒泉市残疾人联合会
2022年部门预算公开情况的说明
一、部门概况
1.部门主要职责
（1）贯彻执行党和国家关于残疾人事业的方针政策和法律法规；协助市委、市政府研究制定和实施残疾人事业的政策、法规和计划。
（2）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
（3）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会贡献力量。
（4）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
（5）开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化、体育、用品用具供应、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作；创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；加强信息化建设。
（6）管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。
（7）负责对基层残联、残协和各类残疾人社团组织进行监督管理。
（8）开展残疾人事业的对外交流与合作。
（9）承担市人民政府残疾人工作委员会的日常工作，发挥协调、组织和服务作用。
（10）承办市委、市政府和省残联交办的其他工作。
2.部门预算单位构成情况
酒泉市残联2022年预算共有两家单位，包括：市残联机关、酒泉市残疾人康复中心。残疾人康复中心为市残联下设的财政全额拨款事业单位，财务不单独核算，故预算和市残联机关合并公开。
二、部门预算情况说明
1.部门预算收支安排及增减变化情况说明
2022年部门预算收入总计475.38万元，比上年年初预算增加31.04万元，增长6.99%，其中：财政拨款收入475.38万元，无教育收费收入，无结转结余资金。相应2022年部门预算支出安排475.38万元，比上年预算增加31.04万元，增长6.99%。其中：基本支出预算260.38万元，项目支出预算215万元。
（1）基本支出
2022年一般公共预算财政拨款基本支出260.38万元，与2021年249.34万元相比，增加11.04万元，增长4.43%。主要原因是2022年新增在职职工1人，故基本支出预算较上年有所增加。
（2）项目支出
2022年部门预算项目支出215万元，与2021年195万元相比，增加20万元，增长10.26%。主要原因是2022年将组队参加甘肃省第十一届残疾人运动会暨第五届特殊奥林匹克运动会，新增预算40万元。残疾人康复服务及残疾人事务经费较上年压缩20万元。
（3）政府支出功能分类指标
市残联支出475.38万元，其中：本年财政拨款安排475.38万元，与2021年444.34万元相比，增加31.04万元，增长6.99%。主要原因是人员增加，基本支出较上年增加11.04万元，项目支出预算较上年增加20万元。
社会保障和就业支出377.67万元，与2021年217.49万元相比，增加160.18万元，增长73.65%。主要原因一是2022年人员增加；二是2021年预算的项目资金均列入其他支出，2022年项目预算列入其他支出的项目只有68万元。
卫生健康支出12.23万元，与2021年15.19万元相比，减少2.96万元，降低19.49%。主要原因是2022年基数降低。
住房保障支出17.48万元，与2021年16.66万元相比，增加0.82万元，增长4.93%。主要原因是人员增加致使职工住房公积金增长。
2.机关运行经费安排情况说明
2022年机关运行经费（公用经费）预算安排26.13万元，其中：财政拨款安排26.13万元。主要包括办公费0.71万元、印刷费0.13万元、办公用房水费0.27万元、办公用房电费0.53万元、邮电费0.5万元、办公用房取暖费1.57万元、办公用房物业管理费0.27万元、差旅费3.34万元、会议费0.67万元、单位职工培训费1.1万元、公务接待费0.27万元、工会经费1.53万元、职工福利费3.25万元、公务用车运行维护费0.19万元、其他交通费用11.46万元以及其他商品和服务支出0.36万元。
3.部门一般性支出情况说明
（1）无因公出国（境）预算。
（2）公务接待费0.27万元，较2021年预算增加0.03万元，增长12.5%，主要原因是2022年新增职工1人，核定经费有所增加。
（3）无公务用车购置费预算。
（4）公务用车运行维护费0.19万元，较2021年预算减少0.1万元，降低34.49%，原因是2022年残疾人康复中心减少1人。公务用车运行维护费主要是残疾人康复中心编制内2人核定公务用车运行维护费0.19万元。
（5）会议费1.6万元，较2021年1.61万元减少0.01万元，降低0.63%，主要是2022年从项目支出中安排全市残联工作会议经费减少0.01万元。
（6）培训费53万元，较2021年26.99万元增加26.01万元，主要是2022年从项目支出预算中安排残疾人职业技能培训费25万元及残疾人干部能力提升及残疾人职业技能培训费6万元。
（7）机关运行费26.13万元，较2021年23.05万元增加3.08万元，增长13.37%。主要是2022年新增1人，从康复中心调任机关工作人员1人，晋升副县级干部1人，相应增加车补及其他办公经费。
4.政府采购预算说明
2022年政府采购预算4万元，财政性资金4万元，无其他资金安排，其中：货物类采购预算3.5万元，财政性资金3.5万元，主要项目是复印机、纸张及打印设备购置；无工程类采购预算；服务类采购预算0.5万元，财政性资金0.5万元，主要是印刷服务。
5.非税收入和政府性基金收入说明
2022年有1个单位涉及非税收入，2022年计划征收67.2万元，主要是事业单位国有资产出租出借收入（康复医院承包费）。我单位无政府性基金收入。
6.项目预算绩效管理情况说明
2022年按照指向明确、具体细化、合理可行的原则，对4个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金215万元。具体项目和金额是残疾人康复服务项目补助资金100万元，残疾人教育就业项目补助资金35万元，残疾人事务及慰问工作经费40万元，全省第十一届残疾人运动会暨第五届特奥会经费40万元。我部门将认真组织开展绩效评价工作，完善评价指标体系，规范评价标准，确保绩效评价结果真实、公正、客观、准确。
7.“三公”经费增减变化情况说明
2022年无因公出国（境）预算，和2021年持平；公务接待费0.27万元，较2021年增加0.03万元；无公务用车购置费预算，和2021年持平；公务用车运行维护费0.19万元，较2021年减少0.1万元，主要是残疾人康复编制内2人核定公务用车运行维护费0.19万元。
8.国有资产占用情况说明
2022年本部门共有车辆1辆，为特种专业技术用车，主要是中残联划拨的康复服务流动车。
9.名词解释
（1）财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（2）政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。
（3）上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。
（4）基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
（5）项目支出：是预算单位为完成其%E