目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
1.贯彻执行党和国家关于残疾人事业的方针政策和法律法规；协助市委、市政府研究制定和实施残疾人事业的政策、法规和计划。
2.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
3.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会贡献力量。
4.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
5.开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化、体育、用品用具供应、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作；创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；加强信息化建设。
6.管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。
7.负责对基层残联、残协和各类残疾人社团组织进行监督管理。
8.开展残疾人事业的对外交流与合作。
9.承担市人民政府残疾人工作委员会的日常工作，发挥协调、组织和服务作用。
10.承办市委、市政府和省残联交办的其他工作。
二、机构设置
（一）机关内设机构
酒泉市残联2024年预算共有两家单位，包括：酒泉市残联机关、酒泉市残疾人康复中心。
（二）参照公务员法管理单位
酒泉市残疾人联合会为参照公务员法管理的事业单位。
（三）直属事业单位
残疾人康复中心为市残联下设的财政全额拨款事业单位，财务不单独核算，故预算和市残联机关合并公开。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
本部门没有相关数据,故本表无数据
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
本部门没有相关数据,故本表无数据
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
（具体报表详见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为939.50万元。与上年度相比,收、支总计各减少194.24万元,下降17.13%,主要原因是2023年酒泉市残联托养中心项目建设已完工，建设项目资金减少，2023年市级专项较2022年数量有所减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计939.50万元,其中：财政拨款收入939.50万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计939.50万元,其中：基本支出284.78万元,占30.31%；项目支出654.72万元,占69.69%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为939.50万元。与上年相比,各减少194.24万元,下降17.13%。主要原因是2023年酒泉市残联托养中心项目建设已完工，建设项目资金减少，2023年市级专项较2022年数量有所减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出939.50万元,较上年决算数减少143.45万元,下降13.25%。主要原因是2023年酒泉市残联托养中心项目建设已完工，建设项目资金减少，2023年市级专项较2022年数量有所减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出939.50万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出906.77万元,占96.52%；卫生健康支出14.61万元,占1.56%；住房保障支出16.12万元,占1.72%；其他支出2.00万元,占0.21%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为902.22万元,支出决算为939.50万元,完成年初预算的104.13%。其中：
1．社会保障和就业支出年初预算数为872.80万元,支出决算为906.77万元,完成年初预算的103.89%,决算数大于预算数的主要原因是2023年市残联新调入干部两人，相应支出增加。
2．卫生健康支出年初预算数为12.74万元,支出决算为14.61万元,完成年初预算的114.69%,决算数大于预算数的主要原因是2023年市残联新调入干部两人，相应支出增加。
3．住房保障支出年初预算数为16.12万元,支出决算为16.12万元,完成年初预算的100.0%。
4．其他支出年初预算数为0.56万元,支出决算为2.00万元,完成年初预算的357.14%,决算数大于预算数的主要原因是2023年市残联新调入干部两人，相应支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出284.78万元。其中：
人员经费257.77万元,较上年决算数增加10.86万元,增长4.4%,主要原因是2023年市残联新调入干部两人及正常人员晋升，导致2023年度人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金缴费、其他工资福利支出、退休费及医疗费补助。
公用经费27.01万元,较上年决算数增加2.84万元,增长11.75%,主要原因是2023年我单位人员增加2人，相应的公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.41万元,支出决算为0.39万元,决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费使用较少,较上年决算数增加0.25万元,增长174.13%,主要原因是2023年上级部门考察调研次数较2022年有所增加，接待次数及规模较2022年有所增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.15万元,支出决算为0.14万元,决算数小于预算数的主要原因是市残联严格控制公务车使用,较上年决算数增加0.14万元,增长%,主要原因是2023年因公务原因使用车辆有所增加。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%。
公务用车运行维护费全年预算数为0.15万元,支出决算为0.14万元,决算数小于预算数的主要原因是市残联严格控制公务车使用,较上年决算数增加0.14万元,增长%,主要原因是2023年因公务原因使用车辆有所增加。
3.公务接待费全年预算数为0.27万元,支出决算为0.25万元,决算数小于预算数的主要原因是市残联严格控制接待规模及标准，节省公务接待资金,较上年决算数增加0.11万元,增长76.22%,主要原因是2023年中国残联、省残联调研次数增加，规模较2022年有所增加。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待4批次13人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出27.01万元,机关运行经费主要用于开支办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。机关运行经费较上年决算数增加2.84万元,增长11.75%,主要原因是2023年我单位人员增加2人，相应的机关运行经费增加。
本年度会议费支出8.88万元,较上年决算数增加8.73万元,增长4350.0%,主要原因是2023年市残联召开酒泉市残疾人联合会第七次代表大会及年度工作会议，会议次数、会议规模较往年增加。本年度培训费支出43.36万元,较上年决算数增加33.38万元,增长334.47%,主要原因是2023年市残联除举办市级残联干部能力提升班及残疾人职业技能培训班外，承办了全省盲人保健按摩培训班，培训费用增加。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计3.31万元,其中：政府采购货物支出1.99万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.32万元。授予中小企业合同金额3.31万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额3.31万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备1台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,二级项目0个,共涉及资金150万元,占一般公共预算项目支出总额的15.97%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“残疾人康复服务项目”、“残疾人教育就业项目”等3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出150万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,我单位设立的绩效目标符合国家法律法规和本部门的职能职责，绩效指标清晰、可量化，与部门年度的任务数相对应，与2023年的预算资金相匹配，预算配置科学合理，预算执行积极有效，预算管理透明规范，职责履行目标完成。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映“残疾人康复服务项目”、“残疾人教育就业项目”等3个项目绩效自评结果。
1. “残疾人康复服务项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为90万元,执行数为90万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为700名符合条件的残疾儿童实施了手术治疗或提供各类康复训练服务，受助残疾儿童康复训练匹配率达到100%；二是为550名有需求的残疾人提供基本型辅助器具适配服务，辅助器具适配合格率达到100%；三是为1200名符合条件的精神残疾人发放服药补贴。发现的主要问题及原因：一是关心、理解、支持残疾人的社会氛围还不够浓厚；二是长效管理机制仍需细化；三是残疾人生活质量提高率仍需加强；四是受助残疾人及监护人满意度仍需加强。下一步改进措施：一是进一步细化长效管理机制；二是进一步提升项目执行率。
2.“残疾人教育就业项目补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是助学扶持资金发挥最大效益，发放率达到100%；二是通过举办全市残疾人职业技能和实用技术培训，确保参训率达到95%；三是通过召开残疾人就业专场招聘会，部分残疾人争取找到适合身体状况的工作岗位，并实现就业。发现的主要问题及原因：全社会关心关爱残疾人的社会氛围还不够浓厚。下一步改进措施：一是继续加强业务学习，更好地提高工作效率；二是强化结果应用，及时整理、归纳、分析评价结果，更好的促进残疾人事业的发展。
3.“残疾人事务及慰问工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展了困难重度残疾人慰问和助残日活动，让困难残疾人感受到党和国家政策的温暖；二是充分发挥专门协会作用，开展群众性扶残助残活动；为专职委员实行意外伤害保险，稳定残疾人工作者队伍；三是举办残疾人干部能力提升培训，提高服务残疾人水平。发现的主要问题及原因：一是全社会关心关爱残疾人的社会氛围还不够浓厚；二是提高残疾人家庭生活水平方面有待提高。下一步改进措施：一是在资金分配方面，进一步加强本部门和财政各业务科室的沟通联系，将项目活动、项目开支范围等项目经费尽量做到精确预算；二是进一步强化绩效理念，完善绩效管理制度，强化绩效管理意识，深入推进绩效评价工作。提升项目资金管理人员的业务能力，加强专业培训力度。（该部分根据部门实际项目数添加，后附自评表，可以附件形式附后，并注意调整段落序号）
三、部门绩效评价结果
组织对酒泉市残疾人联合会1个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出939.50万元。未对酒泉市残疾人联合会整体支出委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我单位部门预算执行整体情况良好，预算编制真实准确、合理全面，单位资金支出内部审批流程清晰，制度明确。在预算执行过程中，强化预算约束，严格执行财务管理制度，内部预算管理分工明确，同时结合制定的项目绩效评价指标体系对预算项目开展全方位、全覆盖的绩效自评。
（项目支出绩效自评表详见附件）
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）
